目录

第一部分  五家渠税务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于五家渠税务局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于五家渠税务局2019年收入预算情况说明

三、关于五家渠税务局2019年支出预算情况说明

四、关于五家渠税务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于五家渠税务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于五家渠税务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于五家渠税务局2019年项目支出情况说明

八、关于五家渠税务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于五家渠税务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  五家渠税务局概况

一、主要职能

负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面领导，履行全面从严治党责任，负责党的建设和思想政治建设工作。

负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。

负责研究拟定所辖区域税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本辖区税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。

负责开展所辖区域税收经济分析和税收政策效应分析，为自治区税务局和师市政府提供决策参考。

负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理。

负责组织实施本单位税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作，保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。

负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，组织反避税调查和出口退税事项办理。

负责组织实施所辖区域内税务稽查和社会保险费、有关非税收入检查工作。

负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。

负责组织实施所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。

负责本单位内部控制机制建设工作，积极贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办，组织实施税收执行法督察。

负责本单位基层建设和队伍建设工作，加强领导班子和后备干部队伍建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本单位绩效管理和干部考核工作。

负责本单位机构、编制、经费和资产管理工作。

完成自治区税务局、师市政府交办的其他工作。

二、机构及人员基本情况

我局属三级预算单位，执行行政单位会计会计制度。单位现有在职人员123人，退休人员28人。内设机构11个，分别为：办公室、法制科、税政科、社会保险费和非税收入科、纳税服务科、征收管理科、收入核算科、税源管理科、风险管理科、财务管理科和人事教育科；另设机构2个，为机关党委（党建工作科）、纪检组；派出机构4个，分别为稽查局、第一税务所（办税服务厅）、第二税务所、梧桐税务所；事业单位1个，为信息中心。其中，办公室和财务管理科、纳税服务科和第一税务所（办税服务厅）、税源管理科和第二税务所、征收管理科和信息中心实行合署办公，实际设置12个科室，1个派出机构。

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

根据国家财政部、税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》，2019年自治区财政仅安排由财政保障的人员预算，故本表为空表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

根据国家财政部、税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》，2019年自治区财政仅安排由财政保障的人员预算，故本表为空表

九、政府性基金预算支出情况表

五家渠税务局没有政府性基金，本表为空表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于五家渠税务局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，五家渠税务局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算838.75万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于五家渠税务局2019年收入预算情况说明

五家渠税务局收入预算838.75万元，其中：

一般公共预算838.75万元，占100 %，比上年减少129.15万元，主要原因是2018年国地税征管改革，原五家渠地方税务局与原五家渠国税局合并为五家渠税务局，经费保障体制随之发生变化，自治区财政保障范围为按照国家政策执行属地标准的工资项目，及其涉及的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等单位按照规定缴存部分；按照国家政策执行地方标准的丧葬费、遗属补助等。    

政府性基金预算未安排。

三、关于五家渠税务局2019年支出预算情况说明

五家渠税务局2019年支出预算838.75万元，其中：

基本支出838.75万元，占100%，比上年增加60.43万元，原因是合并后人员增加102人，其中在职增加78人，离退休增加24人。项目支出预算未安排。   

四、关于五家渠税务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算838.75万元，其中2010701行政运行703.67万元，2080504未归口管理的行政单位离退休58.55万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出703.67万元（都为行政运行2010701），社会保障与就业支出135.08万元，其中2080504未归口管理的行政单位离退休58.55万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.53万元。

主要用于发放按照国家政策执行属地标准的工资项目，如规范津贴补贴、乡镇工作补贴、奖励性补贴、改革性补贴等，上述工资项目涉及的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等单位按照规定缴存部分；按照国家政策执行地方标准的丧葬费、遗属补助等。

五、关于五家渠税务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

五家渠税务局2019年一般公共预算拨款基本支出838.75万元，比上年执行数增加60.43万元，增长8.53%。主要原因一是国地税征管体制改革，经费保障模式改变；二是合并后人员增加102人，其中在职增加78人，离退休增加24人。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）703.67万元（都为行政运行2010701），占83.9%

2. 社会保障与就业支出135.08万元，占16.1％。其中2080504未归口管理的行政单位离退休58.55万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.53万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）财政事务07（款）行政运行02（项）:2019年预算数为703.67万元，比上年执行数增加4.56万元，增长0.65%，主要原因是合并后在职人数增幅较大，增加78人。

2. 一般公共服务208（类）财政事务05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）：2019年预算数为58.55万元，比上年执行数增加52.46万元，增长861.41％。主要原因是2018年退休人数4人，2019年退休人数28。

4. 一般公共服务208（类）财政事务05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2019年预算数为76.53万元，比上年执行数减少1.94万元，降低2.6％。主要原因是自治区财政经费保障范围变化，养老金提取基数降低。

六、关于五家渠税务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

五家渠税务局2019年一般公共预算基本支出838.75万元， 都为人员经费，主要包括：规范性津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.98万元，为职工取暖补助。

七、关于五家渠税务局2019年项目支出情况说明

五家渠税务局2019年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于五家渠税务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五家渠税务局2019年未安排“三公”经费预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于五家渠税务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

五家渠税务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，未安排五家渠税务局的机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年，未安排五家渠税务局政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，五家渠税务局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋  23297.44平方米，价值52691793.59元。

2.车辆19辆，价值4039015.2元；其中执法执勤用车18辆，价值3848415.2元，机要通信用车1辆，价值190600元。

3.单位价值50万元以上大型设备无，单位价值100万元以上大型设备无。

2019年部门预算未安排购置车辆经费、50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备经费。

（四）预算绩效情况

2019年，未安排五家渠税务局项目支出预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：指公共财政拨款资金。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

                                          五家渠税务局

                                                2019年2月28日