表九

政府性基金预算支出情况表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3,845.34万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年收入预算情况说明

国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局单位收入预算3,845.34万元，其中：

一般公共预算3,845.34万元，占100.00%，比上年增加56.17万元；主要原因：职工职务职级晋升所涉及的规范津补贴、保留地区补贴增资，以及自治区财政保障的养老保险缴费、社会保险缴费、住房公积金缴费增资等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、 关于国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年支出预算情况说明

国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年支出预算3,845.34万元，其中：

基本支出3,845.34万元，占100.00%，比上年预算增加56.17万元；主要原因：职工职务职级晋升所涉及的规范津补贴、保留地区补贴增资，以及自治区财政保障的养老保险缴费、社会保险缴费、住房公积金缴费增资等。

项目支出未安排。

四、 关于国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年财政拨款收支情况总体说明

国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年财政拨款收支总预算3,845.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,845.34万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2,404.98万元，主要用于发放在职职工的规范津补贴、保留地区补贴、目标绩效奖等；社会保障和就业支出804.95万元，主要用于发放离休职工的规范津补贴、目标绩效奖，退休职工的目标绩效奖，和离退休职工的医疗费补助；卫生健康支出363.09万元，主要用于支付在职职工的各类社会保险缴费；住房保障支出272.32万元，主要用于支付在职职工的住房公积金缴费。

五、 关于国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年一般公共预算拨款3,845.34万元，其中：

基本支出3,845.34万元，占100.00%，比上年预算增加56.17万元；主要原因：职工职务职级晋升所涉及的规范津补贴、保留地区补贴增资，以及自治区财政保障的养老保险缴费、社会保险缴费、住房公积金缴费增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出2,404.98万元，占62.54%。

2、社会保障和就业支出804.95万元，占20.93%。

3、卫生健康支出363.09万元，占9.44%。

4、住房保障支出272.32万元，占7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为2,404.98万元，比上年预算增加8.82万元；主要原因：职工职务职级晋升所涉及的规范津补贴、保留地区补贴增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为543.42万元，比上年预算增加42.87万元，提高8.56%，主要原因：退休职工人数增加形成的支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为261.53万元，比上年预算增加3.09万元，提高1.2%，主要原因：在职职工职务职级晋升涉及的规范津补贴、保留地区补贴增资，形成的缴费基数上涨。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为204.24万元，比上年预算增加0.05万元，提高0.02%，主要原因：在职职工职务职级晋升涉及的规范津补贴、保留地区补贴增资，形成的缴费基数上涨。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为158.85万元，比上年预算增加0.04万元，提高0.03%，主要原因：在职职工职务职级晋升涉及的规范津补贴、保留地区补贴增资，形成的缴费基数上涨。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为272.32万元，比上年预算增加1.3万元，提高0.48%，主要原因：在职职工职务职级晋升涉及的规范津补贴、保留地区补贴增资，形成的缴费基数上涨。

六、 关于国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年一般公共预算基本支出3,845.34万元，其中：

人员经费3,779.44万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.90万元，主要包括：取暖费。

七、 关于国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

未用一般预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、 关于国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年，国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是根据自治区人民政府办公厅转发的《税务部门经费保障实施细则（试行）》，自治区财政不保障税务部门机关运行经费，2021年未安排预算。

(二) 政府采购情况

2021年，国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局政府采购预算万0元，其中： 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局

2021年2月8日