目 录

第一部分  塔城地区税务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于塔城地区税务局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区税务局2020年收入预算情况说明

三、关于塔城地区税务局2020年支出预算情况说明

四、关于塔城地区税务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区税务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区税务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区税务局2020年项目支出情况说明

八、关于塔城地区税务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔城地区税务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   塔城地区税务局单位概况

　  一、主要职能

负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面领导，履行全面从严治党责任，负责党的建设和思想政治建设工作。

负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。

负责研究拟定本系统税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。

负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局和自治区党委、政府提供决策参考。

负责本系统机构、编制、经费和资产管理工作。

完成国家税务总局和自治区党委、政府交办的其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看，塔城地区税务局的部门预算包括：塔城地区税务局本级预算及所属7个预算单位的汇总预算。

塔城地区税务局本级下设15个内设机构、4个派出机构，3个事业单位，具体情况是：

（一）内设机构： 办公室、法制科、货物和劳务税科、企业所得税科、个人所得税科、财产和行为税科、社会保险费和非税收入科、收入核算科、纳税服务科、征收管理科、税收经济分析科、税收风险管理局、财务管理科、人事教育科、考核考评科、机关党委、老干部科。

（二）派出机构：第一税务分局、稽查局、第一稽查局、第二稽查局。

（三）事业单位：纳税服务中心、信息中心、机关服务中心。

本部门中，行政单位8家，纳入塔城地区税务局2020年部门预算编制范围的三级预算单位包括：国家税务总局塔城地区税务局（本级）、国家税务总局塔城市税务局、国家税务总局乌苏市税务局、国家税务总局额敏县税务局、国家税务总局沙湾县税务局、国家税务总局托里县税务局、国家税务总局裕民县税务局、国家税务总局和布克赛尔蒙古自治县税务局。

塔城地区税务局本级及所属预算单位部门编制数1042人 ，实有人数 1523人，其中：在职965人，比上年同期减少45人； 退休555人，比上年同期增加43人；离休3人。   

第二部分  2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：塔城地区税务局 （汇总）                      单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：塔城地区税务局 （汇总）                                单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：塔城地区税务局 （汇总）                        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：塔城地区税务局 （汇总）                      单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

备注：2020年初自治区财政未安排税务部门项目支出预算，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区税务局 （汇总）                    单位：万元

备注： 2020年自治区财政未安排税务部门“三公”支出预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区税务局 （汇总）                            单位：万元

备注：2020年初自治区财政未安排税务部门政府性基金支出预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于塔城地区税务局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区税务局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7087.89万元。

收入预算包括：一般公共预算7087.89万元。

支出预算包括：一般公共服务支出4302.16万元、社会保障和就业支出1650.31万元、医疗卫生健康支出650.14万元、住房保障支出485.28万元等。

二、关于塔城地区税务局2020年收入预算情况说明

塔城地区税务局收入预算7087.89万元，其中：

一般公共预算7087.89万元，占100%，比上年减少372.77万元，主要原因一是养老保险缴费比例下调；二是在职人员实有人数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于塔城地区税务局2020年支出预算情况说明

塔城地区税务局2020年支出预算7087.89万元，其中：

基本支出7087.89万元，占100%，比上年减少372.77万元，主要原因一是养老保险缴费比例下调；二是在职人员实有人数减少。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年初和2020年初未安排项目支出预算。

四、关于塔城地区税务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算7087.89万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出4302.16万元，主要用于发放在职人员地方津补贴和保留地区补贴；社会保障和就业支出  1650.31万元，主要用于养老保险缴费和离退休人员经费；卫生健康支出650.14万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及生育保险；住房保障支出485.28万元，主要用于公积金缴费。

五、关于塔城地区税务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

塔城地区税务局2020年一般公共预算拨款基本支出7087.89万元，比上年执行数减少2415.54万元，下降25.42%。主要原因是：2019年追加绩效考核奖、丧葬费、三代手续费、支教人员经费等，2020年初暂未安排预算 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）4302.16万元，占60.70%。

2. 社会保障和就业支出（类）1650.31万元，占23.28％。

3.卫生健康支出（类）650.14万元，占9.17％。

4. 住房保障支出（类）485.28万元，占6.85％

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为4302.16万元，比上年执行数减少2381.82万元，下降35.63％，主要原因一是2019年追加绩效考核奖、丧葬费、支教人员经费等，2020年初暂未安排预算；二是在职人员实有人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为1188.53万元，比上年执行数增加122.13万元，增长11.45％，主要原因是退休人员实有人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为461.78万元，比上年执行数减少78.76万元，降低14.57％，主要原因一是养老保险缴费比例下调；二是在职人员实有人数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算数为650.14万元，比上年执行数减少46.71万元，降低6.70％，主要原因是在职人员实有人数减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为485.28万元，比上年减少34.37万元，降低6.61％，主要原因是在职人员实有人数减少。

六、关于塔城地区税务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区税务局2020年一般公共预算基本支出7087.89万元， 其中：

人员经费6951.18万元，主要包括：津贴补贴4044.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费461.78万元、职工基本医疗保险缴费363.97万元、公务员医疗补助缴费283.10万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金485.28万元、其他工资福利支出121.32万元、离休费12.46万元、退休费466.20万元、医疗费补助637.89万元、其他对个人和家庭的补助71.98万元等。

公用经费136.71万元，主要包括：取暖费（职工取暖费补助）136.71万元。

七、关于塔城地区税务局2020年项目支出情况说明

2020年初自治区财政未安排税务部门项目支出预算。

八、关于塔城地区税务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔城地区税务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2019-2020年未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是2019-2020年未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2019-2020年未安排预算。

九、关于塔城地区税务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区税务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，塔城地区税务局本级及下属  家行政单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是根据自治区人民政府办公厅转发的《税务部门经费保障实施细则（试行）》，自治区财政不保障税务部门机关运行经费，2019-2020年未安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，塔城地区税务局本级及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，塔城地区税务局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

塔城地区税务局属中央预算单位，占有使用的国有资产不属于自治区本级国有资产,且2020年未安排资产购置预算。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2020年初自治区财政未安排税务部门项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。