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国家税务总局石河子税务局“增值税发票管理系统2.0”在线访谈实录

主持:尊敬的纳税人,欢迎参加国家税务总局石河子税务局在线访谈活动,今天我们邀请到了石河子税务局党委委员、总会计师饶蒸及相关科室人员座客我们访谈直播间,对纳税人关注的问题在线解答。 [2019-11-07 16:30:02]

主持:我们今天的访谈主题是增值税发票管理系统2.0版,首先有请饶总介绍增值税发票管理系统2.0版。 [2019-11-07 16:32:11]

饶蒸:为贯彻落实党中央、国务院决策部署,适应税收现代化建设需要,夯实增值税管理基础,创新增值税发票管理方式,提升发票管理服务质效,优化征退衔接,税务总局开发完成了增值税发票管理系统  2.0  版。发票系统  2.0  版按照高质量推进新时代税收现代化的决策部署,以数据整合为基础,以技术创新为驱动,以税收管控为目标,构筑领用有记录、流转有监控、事中有阻断、治理有反馈的管理闭环,实现发票信息采集从“平面化”向“立体化”的拓展升级,完成增值税管理从“以票控税”向“信息管税”的跨越,为防范和打击发票违法违规行为,深化“放管服”改革和优化税收营商环境,营造规范公平的税收经济秩序,提供更加强大有力的支撑。发票系统2.0版涵盖增值税发票税控系统v2.0、增值税发票电子底账系统、增值税综合服务平台、数字证书系统、统一受理平台等业务系统。其中“增值税发票综合服务平台”分为企业版和税局版,它实现了统一渠道、统一界面、统一登录的“网上一窗式”体验,在整合原有系统的基础上确保功能界面的人性化、个性化及友好美观。不但对当期可用于申报抵扣的增值税发票勾选认证,还可以对退税、代办退税的增值税发票进行勾选确认,且实现了与现有扫描认证发票数据的自动互联互通。 [2019-11-07 16:32:11]

网友15584:增值税发票综合服务平台(企业版)是什么? [2019-11-07 16:35:59]

饶蒸:增值税发票综合服务平台(企业版)是现有增值税发票选择确认平台的升级版,在原有基础上进行了功能的完善和风格的优化,可以为纳税人提供增值税发票网上抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选、成品油消费税管理、进销项发票查询和下载等功能。 [2019-11-07 16:35:59]

网友15585:增值税发票综合服务平台(企业版)都有哪些模块? [2019-11-07 16:38:09]

饶蒸:综合服务平台(企业版)包括首页、抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选、进项发票查询、税务事项通知书、成品油消费税管理、发票下载、档案信息维护等模块。 [2019-11-07 16:38:09]

网友15586:增值税发票综合服务平台(企业版)有哪些优化功能? [2019-11-07 16:40:22]

饶蒸:综合服务平台(企业版)的优化功能有:抵扣勾选增加确认签名操作,抵扣勾选可根据实际情况调整有效抵扣税额或不抵扣,增加出口转内销发票勾选和查询、增值税发票全生命周期展示、回退税款所属期、注销勾选、发票下载、风险管控等功能。 [2019-11-07 16:40:22]

网友15586:增值税发票综合服务平台(企业版)上线后,增值税发票选择确认平台是否继续使用? [2019-11-07 16:42:05]

蔡树人:增值税发票综合服务平台(企业版)上线运行后,原增值税发票选择确认平台不再使用。 [2019-11-07 16:42:05]

网友15588:登录增值税发票综合服务平台(企业版)时是否需要连接税控设备?[2019-11-07 16:43:56]

蔡树人:登录平台时需连接税控设备(金税盘或税控盘),但不可同时连接金税盘和税控盘。[2019-11-07 16:43:56]

网友15587:增值税发票综合服务平台(企业版)的平台密码是什么? [2019-11-07 16:45:33]

蔡树人:平台密码是为了满足部分纳税人开票与认证操作分开的需求,由企业根据需要自行在平台中设置的平台登录密码;平台密码设置成功并启用后,纳税人需同时输入证书密码和平台密码后,才能登录。 [2019-11-07 16:45:33]

网友15587:平台密码是否必须启用? [2019-11-07 16:49:17]

蔡树人:纳税人可以自行选择启用或不启用平台密码,启用平台密码后需同时输入证书密码和平台密码登录,不启用平台密码时仅输入证书密码即可登录。 [2019-11-07 16:49:17]

网友15589:忘记平台密码该怎么办? [2019-11-07 16:51:08]

蔡树人:(1)若纳税人设置过密码找回问题及答案,可通过该功能取消平台密码,登录平台后根据需要重新设置平台密码;(2)若纳税人未设置过平台密码找回问题,或忘记找回密码问题答案,则需要到主管税务机关办税服务厅进行密码重置。 [2019-11-07 16:51:08]

网友15590:纳税人平台档案信息显示不全怎么办? [2019-11-07 16:53:34]

蔡树人:需携带税控设备到主管税务机关办税服务厅,由税局端加载档案。 [2019-11-07 16:53:34]

网友15589:纳税人取得的增值税发票在平台中查询不到是什么原因? [2019-11-07 16:55:45]

蔡树人:销方离线开具的增值税发票,在上传到税局端之前无法查到。若非前述原因,需到发票查验平台查验该张发票是否存在。 [2019-11-07 16:55:45]

网友15591:扫描认证的发票是否需要在增值税发票综合服务平台(企业版)中确认签名?[2019-11-07 16:57:28]

蔡树人:扫描认证的发票,需要在申报抵扣前登录平台进行确认签名。扫描认证的发票默认为抵扣勾选,如需调整用途需撤销抵扣勾选后重新勾选。 [2019-11-07 16:57:28]

一天天的:什么情形企业需要使用“回退税款所属期”功能? [2019-11-07 16:59:58]

蔡树人:平台获取到企业当期已完成增值税申报的结果后,会自动跳转到下一税款所属期,并显示“回退税款所属期”按钮。若企业需返回上一税款所属期调整认证数据,可进行回退税款所属期操作。 [2019-11-07 16:59:58]

一天天的:回退税款所属期需要满足哪些条件? [2019-11-07 17:01:28]

蔡树人:申请回退税款所属期需要纳税人同时满足以下条件:(1)税款所属期跳转到下期后,企业又在当期撤销申报;(2)平台获取到的需回退的税款所属期增值税申报结果为“未申报”;(3)在回退属期的申报期内。 [2019-11-07 17:01:28]

网友15593:什么情形企业需要使用注销勾选功能? [2019-11-07 17:03:17]

蔡树人:一般情况下进入申报期后纳税人才可进行确认签名,需要做注销当期申报提前确认勾选的纳税人,可以使用注销勾选功能提前对下一税款所属期发票数据进行确认。[2019-11-07 17:03:17]

网友15593:注销勾选需要满足什么条件? [2019-11-07 17:05:50]

蔡树人:申请注销勾选需要平台获取到纳税人当前税款所属期增值税申报结果为“已申报”,否则无“注销勾选”按钮。 [2019-11-07 17:05:50]

网友15593:从哪里可以下载操作手册? [2019-11-07 17:07:57]

金咏:平台上线后,纳税人可以在平台登录页面右上角,点击“操作手册”按钮下载《操作手册》。在登录页面还可以查看“流程指引”和“常见问题”。 [2019-11-07 17:07:57]

阿静:在平台使用中遇到问题怎么办? [2019-11-07 17:10:04]

金咏:若在平台使用中遇到问题,纳税人可以通过以下渠道咨询:(1)新疆航天信息技术有限公司、新疆百旺金赋科技有限公司负责为使用增值税发票综合服务平台(企业版)的新疆纳税人提供技术维护服务,包括系统登录、系统安装及环境、系统操作使用等问题。(2)新疆12366纳税服务热线负责为使用增值税发票综合服务平台(企业版)的新疆纳税人提供系统相关业务政策咨询服务。 [2019-11-07 17:10:04]

网友15594:到主管税务机关办理增值税发票综合服务平台相关业务是否要携带税控设备?[2019-11-07 17:14:25]

杨阳:需要。 [2019-11-07 17:14:25]

网友15598:公司刚变更为一般纳税人,在之前还是小规模纳税人时收到的增值税专用发票是否需要勾选不抵扣? [2019-11-07 17:16:07]

杨阳:不需要。 [2019-11-07 17:16:07]

网友15597:确认签名为什么点不了呢?需要跨月才能点击确认吗? [2019-11-07 17:19:01]

杨阳:“确认签名”只能在征收期内操作,在征收期内、增值税申报之前,纳税人都可对当期的增值税专用发票进行“抵扣勾选、抵扣勾选统计、确认签名”等操作,勾选确认当期进项,并在当期申报时抵扣进项。 [2019-11-07 17:19:01]

网友15600: 请问增值税发票综合服务平台登录必须要用税控设备吗? [2019-11-07 17:21:15]

杨阳:是的。 [2019-11-07 17:21:15]

网友15599:以前勾选了还要确认勾选,怎么新系统没有确认勾选这个选项呢?[2019-11-07 17:23:20]

杨阳:增值税发票综合服务平台抵扣勾选的操作步骤已发生变化,请按“抵扣勾选、抵扣勾选统计、确认签名”步骤进行相关操作。 [2019-11-07 17:23:20]

网友15601:以前的增值税发票查验平台就不使用了吗? [2019-11-07 17:28:10]

杨阳:不是。增值税发票查验平台继续使用。 [2019-11-07 17:28:10]

网友15605:怎么查询、导出已经勾选确认的发票明细呢? [2019-11-07 17:28:43]

金咏:签名确认成功后,可对本期的认证数据进行查询和导出。在“确认签名”页面的下方,“发票清单”栏目即可进行查询和导出操作。 [2019-11-07 17:28:43]

网友15604:进项抵扣勾选统计完成后没有签字确认的按键,那进项税抵扣成功了吗?[2019-11-07 17:30:57]

金咏:抵扣勾选统计完成后应进行确认签名操作,完成确认签名操作后才能成功抵扣进项。若您无法进行确认签名操作,请撤销抵扣勾选统计,重新抵扣勾选统计后再进行确认签名操作。 [2019-11-07 17:30:57]

网友15602:到税务局扫描认证后,下月还要确认签名吗? [2019-11-07 17:32:41]

杨阳:需要,如:10月在税务局扫描认证后,11月征期内仍需进行确认签名操作,才能当期申报时抵扣进项。 [2019-11-07 17:32:41]

网友15606:哪些企业可以使用“退税勾选”模块? [2019-11-07 17:35:08]

蔡树人:只有外贸型出口企业和外贸综合服务企业能够使用“退税勾选”模块。 [2019-11-07 17:35:08]

网友15608:“发票下载”模块可以申请下载哪些发票? [2019-11-07 17:36:23]

蔡树人:纳税人可在“发票下载”模块申请下载本企业开具的和取得的增值税发票。[2019-11-07 17:36:23]

网友15606:发票“退税勾选”后未进行确认能否申报出口退税? [2019-11-07 17:39:05]

蔡树人:发票“退税勾选”后未进行确认不能申报出口退税,需完成“发票确认勾选”才能用于出口退税。 [2019-11-07 17:39:05]

网友15606:退税勾选确认后能否撤销重新选择? [2019-11-07 17:41:44]

蔡树人:确认后不可撤销。 [2019-11-07 17:41:44]

网友15608:发票下载申请提交后是否可以直接下载文件? [2019-11-07 17:43:47]

蔡树人:纳税人查询处理状态,显示为“处理完成”后,方可下载。 [2019-11-07 17:43:47]

网友15609:如何查询当月取得的进项发票? [2019-11-07 17:45:42]

蔡树人:纳税人可以在“进项发票查询”模块里的“单票查询”和“未到期发票查询”中查询当月取得的进项发票。 [2019-11-07 17:45:42]

主持:今天的访谈到这里就结束了,感谢各位网友的热情参与。 [2019-11-07 17:49:12]

主持:感谢诸位税务干部的耐心细致解答,再次感谢各位纳税人的积极参与。 [2019-11-07 17:50:07]

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