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国家税务总局和田地区税务局2019年度自治区财政部门决算公开说明

国家税务总局和田地区税务局2019年度自治区财政部门决算公开说明

 

目  录

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行党的路线、方针、政策,加强党的全面领导,履行全面从严治党责任,负责党的建设和思想政治建设工作。

负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件,研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。

负责研究拟定本系统税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划,参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。

负责开展税收经济分析和税收政策效应分析,为国家税务总局和田地区税务局及和田地方党委、政府提供决策参考。

负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税(费)源监控和风险管理,加强大企业和自然人税收管理。

负责组织实施税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作,保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。

负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作,组织反避税调查和出口退税事项办理。

负责组织实施所辖区域内税务稽查和社会保险费、有关非税收入检查工作。

负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。

负责组织实施各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。

负责本系统内部控制机制建设工作,开展对本系统贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办,组织实施税收执行法督察。

负责本系统基层建设和队伍建设工作,加强领导班子和后备干部队伍建设,承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本系统绩效管理和干部考核工作。

负责本系统机构、编制、经费和资产管理工作。

完成和田地方党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

我地区系统人员编制为773人,其中:行政编制人数630人,事业编制数23。截至2019年12月在册正式职工为808人;退休人员495人。

从部门决算单位构成看,国家税务总局地区税务局部门决算包括:国家税务总局和田地区税务局部门本级决算、所属8个单位决算。

序号

单位名称

备注

1

国家税务总局和田地区税务局(本级)

 

2

国家税务总局皮山县税务局

 

3

国家税务总局和田市税务局

 

4

国家税务总局墨玉县税务局

 

5

国家税务总局洛浦县税务局

 

6

国家税务总局策勒县税务局

 

7

国家税务总局于田县税务局

 

8

国家税务总局民丰县税务局

 

9

国家税务总局和田县税务局

 

纳入国家税务总局和田地区税务局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入8506.70万元,与上年相比,减少2427.46万元,降低22.20%。本年支出8506.70万元,与上年相比,减少2616.11万元,降低23.52%主要原因是国地税机构改革,部门预算保障体制发生变化。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入8506.70万元,其中:财政拨款收入8506.70万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出8506.70万元,其中:基本支出8496.70万元,占99.88%;项目支出10万元,占0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入8506.70万元,与上年相比,减少1370.08万元,降低13.87%,主要原因是国地税机构改革。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数6787.92万元,决算数8506.70万元,预决算差异率25.32%,财政拨款支出年初预算数6787.92万元,决算数8506.70万元,预决算差异率25.32%。差异主要原因是:追加全系统干部绩效奖,丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8506.70万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010101行政运行6640.45万元;

2010706代扣代收代征税款手续费10万元;

2080504未归口管理的行政单位离退休1399.87万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出456.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8506.70万元,其中:

人员经费8496.70万元,包括:地方津贴补贴、保留地区补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

项目经费10万元,包括:代征代扣手续费10万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国地税机构改革后,无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位,必须公开空表,同时做以下说明:

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

国地税机构改革后,自治区部门决算无“机关运行费用”经费支出。

(二)政府采购情况

国地税机构改革后,自治区部门决算无“政府采购”经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

国地税机构改革后,自治区部门决算无国有资产占用情况。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效:为了加强税收控管、方便纳税、降低税收成本的原则,对税源分散、税务机关直接征收有困难的,为防止税收流失,委托有关单位按税法规定代征代扣税款在尽量降低税收征收成本前提下,支付一定比例的手续费给代征代扣单位,是为了充分发挥代征人、代扣代缴义务人的作用,以调动其积极性,更好地促进税务事业的发展。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》